در حال آمادهسازی صفحه…
ریسک، کنترل، ممیزی و اقدام اصلاحی در یک مدل مشترک و قابل دفاع به هم متصل میشوند.
ریسک سازمانی، کنترل داخلی، ممیزی، تفکیک وظایف و پایش انطباق.
Taxonomy و Risk Register سازمانی
کنترل داخلی، مالک و برنامه آزمون
الزامات، سیاستها و نگاشت انطباق
برنامه ممیزی، کاربرگ و شواهد
یافته، اقدام اصلاحی و پیگیری
تفکیک وظایف و پایش دسترسی پرریسک
ریسک ← ارزیابی ذاتی ← کنترل ← ریسک باقیمانده ← اقدام
ممیزی ← آزمون ← یافته ← توافق اقدام ← پیگیری ← بستن
داده تراکنشی این محصول با زمینه عملیاتی ترکیب میشود تا توصیهای قابل توضیح و قابل اقدام بسازد.
تشخیص تغییر سطح ریسک و کنترلهای در معرض شکست
اولویتبندی ممیزی و اقدام بر اساس شواهد عملیاتی و مالی
این محصول در متن جریان ارزش سازمان کار میکند و منشأ هر داده و اقدام را حفظ میکند.
بله؛ استقرار از یک دامنه و KPI مشخص آغاز میشود و بدون جایگزینی پرریسک سامانههای فعلی توسعه مییابد.
مالکیت داده، دسترسی نقشمحور، گردش تأیید و ردپای کامل تغییرات در طراحی محصول لحاظ شده است.
از پایلوت کوچک، قابل سنجش و کمریسک شروع میکنیم.